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治疗白癜风医院哪家好 http://pf.39.net/bdfyy/ 年度青铜峡市青铜峡镇 人民政府部门决算 目录01 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 02 第二部分年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 03 第三部分年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占有使用情况说明 （四）预算绩效管理工作开展情况说明 04 第四部分名词解释 05 第五部分附件 第一部分青铜峡市青铜峡镇人民政府 部门（单位）概况 一、部门职责 （一）执行政策。贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农、惠农、富农政策，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。（二）发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，协调、增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。（三）搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全面创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明建设和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。（四）维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级组织和村民委员会的领导和指导，增强社会管理功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，年纳入青铜峡市青铜峡镇人民政府部门决算汇编范围的单位共有一个，青铜峡市青铜峡镇人民政府内设机构如下：（一）行政机构设置 1、党政办公室（包含党建、精神文明建设、组织、纪检、宣传、共青团、妇联、秘书、文书、人大和机关后勤管理等工作岗位职责）2、社会经济管理办公室（包含经济社会发展规划计划、财政预算、农经管理、政府会计、出纳、统计、计划生育政策宣传、服务等工作职责）3、社会治安综合治理委员会办公室（包含法律宣传、服务、司法、综治、武装等工作岗位职责）（二）事业机构设置 1、社会公共事业服务中心（含文化、体育、教育、卫生、广播、电影、农村社区）2、民生保障服务中心（含民政、劳动就业服务、劳动保障等工作岗位职责）3、村镇建设服务中心（含土地、矿产资源、村镇建设、道路管护、环卫绿化等工作岗位职责）4、农村合作经济服务中心（含农业、畜牧、林业、水利、农机、科技等工作岗位职责）第三部分年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 年度收入总计.85元，支出总计.78元。与年度相比，收入增加.96元，增长93.93%，主要原因：年度专项扶贫资金收入增加幅度较大；支出增加.1元，增长94.78%，主要原因：年度专项扶贫资金支出增加幅度较大。二、收入决算情况说明 年度收入合计.85元，其中：财政拨款收入.89元，占36.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入.96元，占60.24%；年初结余和结转.00元，占3.25%。三、支出决算情况说明 年度支出合计.78元，其中：基本支出.93元，占10.16%；项目支出.85元，占 89.84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%； 对附属单位补助支出0元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 年度财政拨款收入总计.89元，支出总计.55元。与上年相比，财政拨款收入减少.00元，减少8.16%，主要原因：进一步缩减机关运行经费支出。财政拨款支出减少.13元，减少27.68%，主要原因：本年度严格管控机关运行经费，进一步缩减机关运行支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 年度一般公共预算财政拨款支出.43元，占本年支出合计的34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少.25元，减少31.52%，主要原因：本年度严格管控机关运行经费，进一步缩减机关运行支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 年度一般公共预算财政拨款支出.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出.37元，占25.79%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出.01元，占3.11%；卫生健康（类）支出.55元，占1.29%；城乡社区（类）支出.50元，占36.32%；农林水（类）支出.00元，占32.09%；住房保障（类）支出.00元，占1.40%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为.26元，支出决算为.43元，完成年初预算的.85%，其中：1.一般公共服务（类）支出，年初预算为.91元，支出决算为.37元，完成年初预算的.89%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。 2.社会保障和就业（类）支出，年初预算为.00元，支出决算为.01元，完成年初预算的.64%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。 3.卫生健康（类）支出，年初预算为.06元，支出决算为.55元，完成年初预算的.53%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。 4.城乡社区（类）支出，年初预算为0元，支出决算为.50元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增青铜峡镇河东片区美丽小城镇建设项目支出，二是本年度新增征地拆迁补偿支出。 5.农林水（类）支出，年初预算为.00元，支出决算为.00元，完成年初预算的.43%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新增移民村扶贫项目支出。 6.住房保障（类）支出，年初预算为.29元，支出决算为.00元，完成年初预算的.75%，决算数大于预算数的主要原因：本年度新录入公务员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）年度一般公共预算财政拨款基本支出.93元，其中：人员经费.93元，公用经费.00元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出.73元，较年度年初预算数增加.47元，增长4.85%，较年度决算数增加.49元，增长0.74%。主要原因是：一是新录入公务员，二是正常考核晋级，人员工资增加。 2.商品和服务支出.00元，较年度年初预算数减少.00元，降低15.49%，较年度决算数减少.73元，降低9.74%。主要原因是：本年度进一步缩减机关运行经费。 3.对个人和家庭的补助.20元，较年度年初预算数增加.20元，增长.87%，主要原因是：补缴以前年度社会保险；较年度决算数减少.80元，降低.67%；主要原因是：将村干部工资调整为商品和服务支出。 4.资本性支出（基本建设）0元，较年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。 5..资本性支出0元，较年度年初预算数减少0元，增长（降低）0%；较年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 6.对企业补助（基本建设）0元，较年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：较年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 7.对企业补助0元，较年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 8.出其他支出0元，较年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为.00元，支出决算为.00元，完成预算的.02%，年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务车辆实际运行费用大于预算定额。 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比年度减少.47元，降低40.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少.47元，降低36.49%；公务接待费支出决算减少元，下降%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年度严格控制公务车辆运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：本年度严格控制公务接待费用。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算.00元，占%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的/%；年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境人次数0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算为元，支出决算为.00元，完成预算的.03%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出.00元，主要用于公务车燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险费。年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。 3.公务接待费预算为.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 年度政府性基金预算财政拨款本年收入.12元，较年度决算数增加1,.12元，增长86.36%，主要原因是：本年征地补偿支出增加；本年支出.12元，较年度决算数增加.12元，增长86.29%，主要原因是：本年征地补偿支出增加；年末结转和结余.00元，较年度决算数增加.00元，增长（降低）/%，主要原因是：本年度拨付资金结余。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出（）.12元。九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 年度本部门机关运行经费支出.00元，比年度减少.73元，下降9.74%。主要原因是：本年度进一步缩减机关运行经费。（二）政府采购情况说明 年度本部门政府采购预算000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。其中：政府采购货物预算000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的/%。（三）国有资产占有使用情况说明 截至年12月31日，本部门（单位）房屋面积.85平方米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价万元（含）以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。。根据预算绩效管理要求，我单位组织对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金33.45万元，自评覆盖率达到%。2.部门决算中项目绩效自评结果。。我单位今年在部门决算中增加“同兴村蓄水池项目管理运行费”“移民村驻村工作队工作经费”“绿化租地费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“同兴村蓄水池项目管理运行费”项目自评得分为82分，“移民村驻村工作队工作经费”项目自评得分为87分，“绿化租地费”项目自评得分为83分。发现的主要问题：一是重视程度不高，二是绩效自评专业素养不足，三是未配备专职人员开展绩效自评。下一步改进措施：一是进一步加强绩效自评工作，不断完善绩效自评工作制度；二是加强绩效自评理论知识培训、学习，不断提升绩效自评工作质量；三是成立绩效自评工作领导小组，安排专人负责本单位绩效自评工作。3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位没有以财政局为主体开展的重点项目。4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。青铜峡镇“绿化租地费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效绿化租地费”项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为.00元，执行数为.00元，完成预算的%。主要产出和效果：进一步改善了城镇面貌、为辖区居民提供了良好的居住环境。发现的问题及原因：农户账号信息收集有误，主要原因是村干部责任心不足。下一步改进措施：进一步督促村干部准确收集、提供农户账号信息，确保资金及时、准确发放到位。第四部分名词解释 1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分附件 本单位无其他相关资料 预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇 |
